Emisión manual y carga por CSV
Para negocios sin tienda online, ventas fuera de línea o para regularizar un lote de ventas.
El nombre se completa solo (RENIEC y SUNAT)
Al escribir un DNI (8 dígitos) o un RUC (11 dígitos) en el campo de documento, BillerPro consulta el padrón y rellena el nombre o la razón social; en el caso del RUC también te avisa si no está activo o habido, para que no emitas una factura que SUNAT rechazará. Si escribiste el nombre a mano, no lo sobreescribe. Lo mismo ocurre al emitir por WhatsApp o por CSV cuando dejas el nombre vacío. Cada número consultado se guarda un tiempo para no repetir la consulta.
Emitir uno a uno
En Tipo de comprobante puedes elegir Nota de venta (interna, no va a SUNAT) para un documento de control con tu logo que descuenta stock y se convierte después en boleta o factura (ver guía).
- Entra a tu panel y pulsa + Emitir.
- Elige Boleta o Factura (o deja que se deduzca del documento).
- Escribe el documento del cliente (DNI 8 dígitos, RUC 11) y su nombre o razón social. En boleta puedes dejarlo vacío: sale a "Cliente varios".
- Agrega las líneas: descripción, cantidad, precio con IGV y, si aplica, el tipo de impuesto (gravado, exonerado, inafecto, gratuito).
- Pulsa Emitir. En segundos ves el número (
B001-…/F001-…) y el estado en SUNAT.
En la tabla del panel tienes, por cada comprobante: PDF, XML, Reenviar (por correo al cliente) y Anular.
Cargar un CSV
Útil para subir el día, la semana o un mes de ventas de golpe (hasta 500 filas por archivo).
- Panel → Carga CSV → Descargar plantilla.
- Llena el archivo (Excel o Google Sheets sirven; guarda como CSV separado por comas, UTF-8).
- Súbelo. Verás una vista previa fila por fila; pulsa Emitir todo.
- Al terminar, cada fila muestra su número de comprobante o el error para corregir.
Columnas
| Columna | Obligatoria | Valores |
|---|---|---|
ref |
Recomendada | Tu referencia de venta. Varias filas con el mismo ref forman un solo comprobante con varias líneas. |
tipo |
No | 01 factura, 03 boleta. Vacío: se deduce del documento. |
documento |
No | RUC (11) → factura; DNI (8) → boleta; vacío → "Cliente varios". |
razon_social |
No | Nombre del cliente. |
descripcion |
Sí | Producto o servicio. |
cantidad |
No | Por defecto 1. |
precio_unitario |
Sí | Con IGV incluido. Punto decimal (59.90). |
afectacion |
No | 10 gravado (defecto), 20 exonerado, 30 inafecto, 15 bonificación (gratuita). |
Ejemplo
ref,tipo,documento,razon_social,descripcion,cantidad,precio_unitario,afectacion
V-101,03,12345678,Ana Torres,Zapatillas,1,189.90,10
V-101,03,12345678,Ana Torres,Medias,2,15.00,10
V-102,01,20601234567,Cliente SAC,Servicio de instalación,1,350.00,10
V-103,,,,Bolsa de regalo,1,10.00,15
V-101 genera una boleta con dos líneas; V-102, una factura; V-103, una boleta a "Cliente varios" con una línea gratuita (el precio es la referencia que exige SUNAT).
Consejos
- No pongas símbolos de moneda ni separadores de miles en los montos.
- Si una fila falla (RUC inválido, precio vacío), el resto se emite igual. Corrige y vuelve a subir solo las filas que fallaron: si subes de nuevo una que ya salió bien, se emitiría un segundo comprobante.
- El CSV y la emisión manual emiten en soles. Para ventas en dólares usa la API o tu tienda conectada.
- Recuerda el plazo: 3 días para facturas desde la fecha de la venta; las boletas se informan a SUNAT en el resumen diario.
Guía de remisión al emitir
Si tu rubro mueve mercadería, al emitir verás la casilla Generar guía de remisión. Tras aceptar el comprobante se abre la guía con todo prellenado: destinatario y documento, los bienes (las mismas líneas, con SKU) y el peso bruto calculado desde el peso de cada producto del catálogo (si un producto no tiene peso, se usa el peso por unidad que definas). Solo completas el ubigeo y la dirección de llegada.
- Transporte público (courier o agencia): RUC y nombre del transportista.
- Transporte privado (vehículo propio): DNI, nombres, licencia del conductor y placa.
Guarda tus datos habituales en Mi cuenta → Guías de remisión (modalidad, transportista, punto de partida) para no repetirlos. Las guías salen con serie T001, quedan en el panel con su XML, CDR y PDF, y no entran al Registro de Ventas. Si tu rubro es de servicios, restaurante o clínica, la casilla no aparece.
Notas de crédito
Desde el panel, en la fila de cualquier boleta o factura aceptada, pulsa N. crédito. Eliges el motivo del catálogo de SUNAT (anulación, devolución total o por ítem, descuento, corrección de descripción, ajuste…), escribes el sustento y decides si es total o parcial (cantidades por línea). La nota sale con la serie correcta (FC01 para facturas, BC01 para boletas), referencia al comprobante original, y queda en el panel con su XML, CDR y PDF.
Si el motivo es anulación o devolución y el producto está en tu catálogo, el stock vuelve solo (y se actualiza en tu web). Para descuentos o correcciones de texto el stock no se toca.
Anular (comunicación de baja) solo es posible el mismo día para boletas y dentro del plazo para facturas; pasado ese plazo, lo correcto es la nota de crédito.